中石油EHS審核常見問題300項
辦公環境
1、未明確辦公區域安全責任，并傳達給所有員工；
2、未針對辦公區安全定期組織相關活動，宣傳安全政策促進員工參與；
3、高層建筑員工未配備應急毛巾、疏散通道未配備應急手電；
4、EHS培訓中未包含辦公區域安全的相關內容；
5、辦公區的相關設計、改造及其竣工驗收資料缺失；
6、照明亮度不足或照明燈具損壞未及時報修；
7、照明燈具未定期由物業進行清潔、維護；
8、辦公區域受噪聲影響；
9、未定期對辦公區域的通風和空調系統進行檢查和清掃。
10、無關人員隨意進出辦公區等；
11、在辦公區奔跑，未盡量靠右側行走；
12、上下樓梯未扶扶手，多臺階跨越；
13、辦公區嬉戲喧嘩投擲物品；
14、工作期間或工作日午間飲酒；
15、非吸煙區吸煙；
16、不知曉安全設施（含消防設施）的位置與用法；
17、不知曉所在區域的就近逃生通道與緊急出口位置。
18、員工工作空間狹小，通道堆放雜物；
10、地毯不平或地板濕滑，鋪設的地毯軟不穩固；
20、地板、地毯未定期清洗；
21、地毯未做阻燃處理；
22、長期被移動式重物碾壓;
23、不得在天花板、燈具上粘貼裝飾物；
24、墻上隨意釘釘。
25、電工維護人員未取得有效特種作業證；
26、電梯未定期進行維護和年檢，并懸掛檢測合格證；
27、電梯內打鬧或吸煙；
28、電梯門人為使其處于長期開放狀態；
29、下班離開時未關閉用電器電源開關；
30、強電線纜破損、附近存放可燃物、或與金屬管路綁扎；
31、地線布設的電纜無相應標識；
32、個人充電設施長期插接在插座上不拔；
33、使用的插座超出其額定負載的80%；
34、插座直接放置在地面或桌面（未離地面或辦公桌面一定的高度）；
35、停用或待修設備未進行目視化標識。
36、在光滑的地板上使用帶輪且無制動的辦公椅；
37、辦公時未五點著地；
38、尖銳物（小刀、鉛筆、剪刀等）未朝下放置，桌面、文具盒、設備等尖銳棱角凸出；
39、辦公區內存放易燃易爆有毒的危險品，或臨時使用危險品未報EHS部門備案；
40、打印復印區域通風不良，硒鼓墨盒等未使用以舊換新；
41、新裝修的辦公區未進行空氣質量檢測并進行相關有毒有害氣體的處置。
42、辦公區配備的滅火器不滿足數量或型號要求；
43、員工不知曉滅火器配置位置、使用方法；
44、滅火器損壞或失效未及時維修更換，滅火器遮擋或取用不便；
45、員工不知曉所在辦公室的就近應急逃生通道或路線；
46、應急通道的應急照明缺失；
47、應急通道擺放雜物或通道堵塞；
48、員工不知曉應急報警方式；
49、辦公區未配備急救設施或藥品，管理人員不知曉應急設施和藥品的使用方法；
50、辦公區臨時改造未提前考慮是否涉及應急、安全監測設施的拆除、破壞；
51、消防設施和器材未定期進行年檢。
變更管理
1、對于業務、設備、工藝、環境、關鍵崗位人員等新增風險未開展變更管理，保留相關記錄；
2、文件變更后仍保留變更前的版本；
3、文件變更未具體說明其變更形式。
應急管理
1、不知曉應急預案的分類（總體應急預案、專項應急預案、現場處置預案、崗位應急程序）；
2、不知曉應急演練的分類（全面演練、功能演練、桌面演練）；
3、應急演練缺失計劃或未按計劃實施；
4、未對應急演練效果進行評價，總結分析演練過程中存在的缺陷以求改進；
5、未建立應急人員“一案一卡”；
6、缺失崗位應急程序；
7、未對應急物資建立臺賬，定期檢查其有效性；
8、應急物資不足或存在缺陷未及時補充和完善。
績效管理、監測管理
1、未定期開展層級檢查；
2、現場檢查表涵蓋的檢查內容項存在明顯的缺失；
3、現場檢查發現的問題未與屬地責任人充分溝通并監督其整改（屬地責任人未簽字）；
4、現場檢查表未形成文件；
5、重復性問題未進行原因分析，制定有效的整改及預防措施；
6、設備（如配電室、配電箱及其漏電保護器、煙感探測器等）工作狀態未進行定期監測；
7、員工未定期進行健康體檢，職業健康危害場所未進行定期監測，職業健康危害崗位未進行職業健康體檢；
8、未對安全計量設備（電子秤、溫濕度計、噪聲儀等）進行校準；
9、未對辦公區進行空氣質量監測、未對機房噪聲震動進行監測。
合規性評價
1、合規性評價輸入材料（適用性法規條款、體系運行記錄等）缺失；
2、合規性評價未留存過程記錄（如會議記錄、會議簽到等）；
3、合規性評價發現的不符合未及時進行整改；
4、合規性評價啟用的表式不正確。
不符合處置
1、內審不符合通知單未由審核雙方負責人簽字確認；
2、不符合項原因分析未追溯到根本原因，重復出現上次發生的不符合項；
3、未在限期內完成對不符合及問題清單的整改。
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