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事故事件管理

1、不知曉事故等級劃分（特大、重大、較大、一般ABC）;

2、不知曉事件分類（輕微傷害、輕微經(jīng)濟損失、未遂事件）；

3、不知曉事故報告、事件報告的時限要求與信息系統(tǒng)錄入要求；

4、事件未進行調(diào)查分析，建立調(diào)查報告；

5、未對集團內(nèi)的事故及時分享傳達，未對事件（調(diào)查報告）在公司范圍內(nèi)分享；

6、對事故處置、調(diào)查流程不知曉（四不放過）；

7、對發(fā)生事故、事件超出責任性或控制性指標的部門未落實處分或處罰規(guī)定。

記錄管理

1、未建立EHS體系運行記錄清單；

2、記錄清單中未確定該項記錄的保存期限、保管責任人等；

3、重要記錄銷毀未建立銷毀登記表；

4、記錄可追溯性低。

內(nèi)部審核

1、未建立內(nèi)審計劃，內(nèi)審分組存在利益相關(guān)性；

2、未按內(nèi)審計劃完成所有要素的審核，內(nèi)審未保留原始審核記錄；

3、內(nèi)審過程發(fā)現(xiàn)的問題、不符合要素劃分不正確；

4、內(nèi)審員未經(jīng)過統(tǒng)一培訓，不具備內(nèi)審資質(zhì)；

5、未發(fā)布內(nèi)審報告，或內(nèi)審報告未經(jīng)管代審批，未傳達至所有員工；

6、責任部門未針對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題、不符合未按要求進行原因分析、制定預防措施和控制措施。

管理評審或回顧與總結(jié)

1、正職未親自組織開展回顧與總結(jié)工作；

2、回顧與總結(jié)中持續(xù)改進的建議或要求未在下一年度予以落實；

3、未保留回顧與總結(jié)的相關(guān)會議記錄、輸入材料（清單）、輸出報告等內(nèi)容；

4、未向上級主管報名報備存檔；

5、回顧與總結(jié)的內(nèi)容與實際EHS工作存在重大偏差。