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培訓

1、培訓計劃未經(jīng)負責人審批；

2、未獲取培訓所需的相應(yīng)資源；

3、未根據(jù)能力評價不合格制定相應(yīng)的培訓項目；

4、培訓內(nèi)容覆蓋不全面；

5、培訓記錄缺失；

6、培訓課件缺失；

7、培訓未進行考核，培訓效果差；

8、無相應(yīng)的培訓總結(jié)；

9、未開展培訓需求調(diào)查，建立培訓矩陣。

 

信息管理

1、重要EHS信息未進行有效傳達和記錄；

2、信息溝通渠道不暢通，傳達失效或過期信息；

3、重要信息未得到有效處理或反饋；

4、工會、EHS聯(lián)系會議的合理化建議未得到解決；

文件

1、文件無發(fā)文部門負責人的簽發(fā)記錄；

2、文件內(nèi)容與法律法規(guī)和其他要求（上級文件）存在偏差或不符；

3、文件未及時傳達到相關(guān)組織或崗位；

4、失效或過期文件仍在使用；

5、文件的形成無過程追溯材料（如會議紀要、聲像資料等）。

文件控制

1、受控文件清單中包含的文件不齊全，或存在失效文件；

2、受控文件未明確具體的受控對象；

3、文件的主控方與被控方混淆；

4、受控文件的發(fā)放無相應(yīng)記錄；

5、受控文件不能體現(xiàn)唯一性、重要性，無相應(yīng)的受控標識；

6、收件文未保留或保留失效、變更的受控文件；

7、受控文件的變更未及時傳達給變更崗位或組織；

8、未將電子版的受控版本轉(zhuǎn)換成不能修改的PDF\CAJ\圖片等格式；

設(shè)備設(shè)施完整有效性

1、未對包含EHS風險（如辦公區(qū)的復(fù)印打印傳真、飲水機、碎紙機、投影儀、個人充電器、插座、實驗服務(wù)器等）或防控EHS風險（如滅火器、消防栓、應(yīng)急照明、應(yīng)急指示、防火門、防護卷簾、緊急報警開關(guān)等）的設(shè)備設(shè)施進行登記；

2、未明確設(shè)備設(shè)施登記表的完整有效性檢查頻次和檢查要求；

3、設(shè)備設(shè)施存在缺陷，未及時上報隱患整改或進行待修、停用等標識；

4、關(guān)鍵的EHS設(shè)備設(shè)施無責任人標識；

5、設(shè)備設(shè)施的采購未對EHS指標特性進行考慮，收集合格證、檢測證等信息 ；

6、勞保、工器具未按要求定期進行相關(guān)檢查。

承包方與供應(yīng)方管理

1、對工程類（或存在較大EHS風險的）承包方或大型設(shè)備及EHS設(shè)備供應(yīng)商未在合同中提出專門的、明確的EHS約束條款；

2、EHS合同未與主合同同時簽署或在主合同中未提及EHS的相關(guān)內(nèi)容，未明確雙方EHS責任和義務(wù)；

3、未與存在EHS法律風險影響的承包方或供應(yīng)方簽訂合同；

4、承包方或供應(yīng)方偽造資質(zhì)準入；

5、工程承包方（或大型設(shè)備及EHS設(shè)備供應(yīng)商）進場未對其資質(zhì)進行驗收；

6、未對工程承包方（或大型設(shè)備及EHS設(shè)備供應(yīng)商）的勞保、工器具、材料進行驗收；

7、未對工程承包方（或大型設(shè)備及EHS設(shè)備供應(yīng)商）員工進行入場教育和安全交底；

8、未定期對工程承包方（或大型設(shè)備及EHS設(shè)備供應(yīng)商）開展EHS檢查；

9、未采取有效激勵措施對工程承包方（或大型設(shè)備及EHS設(shè)備供應(yīng)商）EHS行為進行管控；

10、未對工程承包方（或大型設(shè)備及EHS設(shè)備供應(yīng)商）進行EHS的專項評價提供給公司供方的職能部門參考。

顧客與產(chǎn)品管理

1、未在顧客滿意度調(diào)查表中包含EHS相關(guān)的內(nèi)容；

2、為顧客提供的產(chǎn)品未進行相關(guān)的EHS風險提示并目視化；

3、顧客提出的合理化建議或投訴未及時進行處置和反饋。

社區(qū)和公共關(guān)系管理

1、未辨識明確與組織具有EHS影響關(guān)系的外部相關(guān)方，并建立清單；

2、外部相關(guān)方EHS信息的獲取不及時或無專人進行管理；

3、未對相關(guān)方的EHS意見進行傳達和處置；

4、遭遇重大EHS投訴或由外部相關(guān)方導(dǎo)致的異常、緊急事件時時無相關(guān)的處置流程。

作業(yè)許可

1、不知曉大票、小票的基本概念(未辨識潛在的動火、高處、臨電、吊裝、受限等作業(yè)活動)；

2、未辨識明確屬地內(nèi)可能涉及的作業(yè)許可類型，掌握相關(guān)管理方法；

3、作業(yè)許可票過期未進行延期或重新開具；

4、作業(yè)許可審批由非直線人員（如EHS管理人員）簽字；

5、作業(yè)許可未進行相關(guān)的工作安全分析和作業(yè)方案交底；

6、未保留相應(yīng)的作業(yè)許可票。